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return[]->'invoice'[]->'errors_xml'[]->'error_additional_charges_are_required_to_issue_the_receipt'

Italian 316/3160

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Context	Italian	State
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'balance_invoice_needs_advances_refunds'	L'importo richiesto per la nota di credito necessita di almeno un rimborso delle fatture di acconto associate
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'advance_refunds_different_from_amount_requested'	I rimborsi previsti per le fatture di acconto associate, sono inferiori all'eccedenza tra l'importo della nota di credito e il totale del documento sorgente
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'refundable_advance_amount_major_than_maxusable'	L'importo da rimborsare per il documento :advance_number eccede quello utilizzato nel documento sorgente
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'discount_over_permitted'	Lo sconto applicato eccede il massimo consentito del totale senza gli addebiti di tipo tassa
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'voucher_payment_not_allowed_for_document'	Questo tipo di documento non può essere pagato tramite voucher.
return[]->'invoice'[]->'errors_xml'[]->'error_additional_charges_are_required_to_issue_the_receipt'	La differenza tra saldo e acconti (:totalPayments €) è inferiore al valore necessario (:subtractPayment €) per chiudere il documento, ogni voce infatti deve valere almeno 0,01 €. Aumenta un addebito di :amountRequired € oppure raggruppa gli addebiti per categoria o servizio per ottenere un numero di voci inferiore.
return[]->'invoice'[]->'errors_xml'[]->'error_total_cannot_be_less_than_one_cent'	Il totale del documento deve essere superiore al totale degli acconti (almeno 0.01 €)
return[]->'invoice'[]->'errors_xml'[]->'payment_not_valid'	Metodo di pagamento non valido
return[]->'invoice'[]->'errors_xml'[]->'tax_system'	Regime fiscale emittente non valido. Configura il regime fiscale sul profilo di fatturazione
return[]->'invoice'[]->'errors_xml'[]->'cap'	Cap soggetto emittente non valido
return[]->'invoice'[]->'errors_xml'[]->'destination_code'	Codice destinatario non valido

Context	Italian	State
return[]->'invoice'[]->'errors_xml'[]->'destination_code_pa'	Codice destinatario non valido per PA
return[]->'invoice'[]->'errors_xml'[]->'destination_code_pr'	Codice destinatario non valido per privato
return[]->'invoice'[]->'errors_xml'[]->'document_no_xml'	Tipologia di documento non abilitata per XML
return[]->'invoice'[]->'errors_xml'[]->'empty_row_description'	Inserire la descrizione di tutte le righe del documento
return[]->'invoice'[]->'errors_xml'[]->'error_account_inactive'	L'account non risulta attivo sul provider di fatturazione. Contattare l'assistenza
return[]->'invoice'[]->'errors_xml'[]->'error_additional_charges_are_required_to_issue_the_receipt'	La differenza tra saldo e acconti (:totalPayments €) è inferiore al valore necessario (:subtractPayment €) per chiudere il documento, ogni voce infatti deve valere almeno 0,01 €. Aumenta un addebito di :amountRequired € oppure raggruppa gli addebiti per categoria o servizio per ottenere un numero di voci inferiore.
return[]->'invoice'[]->'errors_xml'[]->'error_content_document'	Contenuto del documento non corretto, contattare l'assistenza
return[]->'invoice'[]->'errors_xml'[]->'error_create_document'	Errore nella creazione del documento XML, contattare l'assistenza.
return[]->'invoice'[]->'errors_xml'[]->'error_empty_document'	Documento XML vuoto, contattare l'assistenza.
return[]->'invoice'[]->'errors_xml'[]->'error_empty_response'	Xml di risposta vuoto.

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return[]->'invoice'[]->'errors_xml'[]->'error_additional_charges_are_required_to_issue_the_receipt'

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3 months ago

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resources/lang/it.php, string 2431