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Context: return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_register_invoice_as_follows_invoice'

Italian

Non si può emettere fattura in modalità 'segue fattura'

Spanish 61/560

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Context	Italian	Spanish
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'vat_code_not_valid'	La partita IVA inserita non è valida	El NIF introducido no es válido
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'tax_code_not_valid'	Il codice fiscale inserito non è valido	El código fiscal introducido no es válido
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'empty_codes'	Codice fiscale o Partita IVA non validi	Código fiscal o NIF no válidos
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'row_exceed_total_price'	La riga da rimborsare eccede il totale originale	La fila a reembolsar excede el total original
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'row_exceed_qty'	La riga da rimborsare eccede la quantità originale	La fila a reembolsar excede la cantidad original
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_register_invoice_as_follows_invoice'	Non si può emettere fattura in modalità 'segue fattura'	No se puede emitir una factura en modalidad 'factura seguida'
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_register_rejected_invoice_as_receipt'	Non si può emettere come ricevuta un documento scartato, è necessario correggere le difformità segnalate e reinviarlo entro 5 giorni	No se puede emitir como recibo un documento rechazado, debe corregir las discrepancias señaladas y reenviarlo dentro de 5 días
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_turn_to_paid_follows_invoice'	Non può essere marcata come 'pagata' una ricevuta in modalità 'segue fattura'	No se puede marcar como 'pagado' un recibo en modalidad 'factura seguida'
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'reversal_on_receipt_follows_invoice_joined'	Impossibile emettere nota di credito di una ricevuta segue fattura associata a fattura di riepilogo	No se puede emitir una nota de crédito de un recibo de factura seguida asociado a factura resumen
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'receipt_channel_must_activated'	Per configurare la stampante virtuale è necessario attivare il modulo <em>Interfaccia sistemi terzi.</em> <br /> Contattare il proprio consulente Zucchetti di riferimento per aggiungere il modulo alla propria licenza Beddy.	Para configurar la impresora virtual es necesario activar el módulo <em>Interfaz sistemas terceros.</em> <br /> Contacte con su asesor Zucchetti para añadir el módulo a su licencia Beddy.
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'partial_cannot_exceed_total'	L'importo non può eccedere il totale del documento da stornare	El importe no puede exceder el total del documento a anular

Context	Italian	Spanish
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_merge_credit_note'	Non è possibile unire note di credito	No se pueden combinar notas de crédito
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_merge_due_module_fattelettronica'	Non è possibile unire mmoa fattura inviata allo SDI	No se pueden combinar documentos enviados al SDI
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_move_reservation_due_advance_invoice'	Sono presenti fatture di acconto. Per spostare la prenotazione bisogna emettere fattura di saldo o nota di credito.	Existen facturas de anticipo. Para mover la reserva debes emitir una factura de saldo o nota de crédito.
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_move_reservation_due_deposit'	Sono presenti caparre. Per spostare la prenotazione bisogna eliminarle o rimborsarle.	Existen depósitos. Para mover la reserva debes eliminarlos o reembolsarlos.
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_move_reservation_due_payments'	Sono presenti pagamenti. Per spostare la prenotazione bisogna eliminarli o rimborsarli	Existen pagos. Para mover la reserva debes eliminarlos o reembolsarlos
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_register_invoice_as_follows_invoice'	Non si può emettere fattura in modalità 'segue fattura'	No se puede emitir una factura en modalidad 'factura seguida'
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_register_invoice_balance_price'	Il totale della fattura deve corrispondere al totale del pagamento	El total de la factura debe coincidir con el total del pago
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_register_rejected_invoice_as_receipt'	Non si può emettere come ricevuta un documento scartato, è necessario correggere le difformità segnalate e reinviarlo entro 5 giorni	No se puede emitir como recibo un documento rechazado, debe corregir las discrepancias señaladas y reenviarlo dentro de 5 días
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_resend_due_status'	Lo stato attuale dello SDI non permette il reinvio	El estado actual del SDI no permite el reenvío
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_restore_invoice_due_sdi_ns'	Impossibile riaprire il conto. La fattura risulta scartata da SDI e reinviabile con stesso numero e data.	No se puede reabrir la cuenta. La factura ha sido rechazada por el SDI y puede ser reenviada con el mismo número y fecha.

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