2. Beddy Backend V2
3. API
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return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'credit_note_paid_major_than_total'

Il totale dei pagamenti del documento eccede il totale

Общая сумма платежей по документу превышает общую сумму

return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'balance_invoice_needs_advances_refunds'

L'importo richiesto per la nota di credito necessita di almeno un rimborso delle fatture di acconto associate

return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'advance_refunds_different_from_amount_requested'

I rimborsi previsti per le fatture di acconto associate, sono inferiori all'eccedenza tra l'importo della nota di credito e il totale del documento sorgente

return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'refundable_advance_amount_major_than_maxusable'

L'importo da rimborsare per il documento :advance_number eccede quello utilizzato nel documento sorgente

return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'discount_over_permitted'

Lo sconto applicato eccede il massimo consentito del totale senza gli addebiti di tipo tassa

Примененная скидка превышает максимально допустимую сумму без учета налогов

return[]->'invoice'[]->'errors_xml'[]->'error_additional_charges_are_required_to_issue_the_receipt'

La differenza tra saldo e acconti (:totalPayments €) è inferiore al valore necessario (:subtractPayment €) per chiudere il documento, ogni voce infatti deve valere almeno 0,01 €. Aumenta un addebito di :amountRequired € oppure raggruppa gli addebiti per categoria o servizio per ottenere un numero di voci inferiore.

Разность между балансом и авансами (:totalPayments €) меньше необходимого значения (:subtractPayment €) для закрытия документа, поскольку каждая позиция должна стоить не менее 0,01 €. Увеличьте списание на :amountRequired € или сгруппируйте списания по категориям или услугам для получения меньшего количества позиций.

return[]->'invoice'[]->'errors_xml'[]->'error_total_cannot_be_less_than_one_cent'

Il totale del documento deve essere superiore al totale degli acconti (almeno 0.01 €)

Итоговая сумма документа должна превышать сумму авансов (не менее 0,01 €)

return[]->'invoice'[]->'errors_xml'[]->'payment_not_valid'

Metodo di pagamento non valido

Неверный способ оплаты

return[]->'invoice'[]->'errors_xml'[]->'tax_system'

Regime fiscale emittente non valido. Configura il regime fiscale sul profilo di fatturazione

Неверная налоговая система отправителя. Настройте налоговую систему в профиле счета

return[]->'invoice'[]->'errors_xml'[]->'cap'

Cap soggetto emittente non valido

Неверный CAP для отправителя