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Context: return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'advance_partially_used'

Italian

Impossibile emettere nota di credito su fattura d'acconto utilizzata

Spanish 66/680

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Context	Italian	Spanish
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'no_attachments'	Non ci sono allegati per questo documento	No hay archivos adjuntos para este documento
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'error_attachments'	Si è verificato un errore durante il download degli allegati	Hubo un error al descargar los adjuntos
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'advance_with_all_inclusive_tax_document'	Impossibile emettere fattura di acconto in regime di cedolare secca, procedere con tipologia ricevuta	No se puede emitir factura de anticipo con régimen fiscal
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'empty_email'	Inserisci un indirizzo email	Introduce una dirección de correo electrónico
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'empty_email_pdf'	Documento pdf non disponibile	Documento pdf no disponible
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'advance_partially_used'	Impossibile emettere nota di credito su fattura d'acconto utilizzata	No se puede emitir nota de crédito sobre factura de anticipo usada
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'different_vat_payment_on_advance'	Impossibile associare fatture di acconto con esigibiltà IVA diversa	No se puede asociar facturas de anticipo con IVA diferente
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_delete_credit_note_due_to_sdi_or_fp'	Impossibile cancellare note di credito inviate a SDI o storni emessi con stampante fiscali	No se puede eliminar notas de crédito enviadas a SDI o anulaciones emitidas con impresora fiscal
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_delete_credit_note_between'	Impossibile cancellare una nota di credito o uno storno di addebiti appartenenti a più documenti fatturati	No se puede eliminar una nota de crédito o anulación de cargos pertenecientes a más de un documento facturado
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'destination_deleted'	Il destinatario appartiene ad una anagrafica non più presente nel sistema.	El destinatario pertenece a un registro que ya no está presente en el sistema.
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'vat_code_not_valid'	La partita IVA inserita non è valida	El NIF introducido no es válido

Context	Italian	Spanish
return[]->'invoice'[]->'cancellation'[]->'invoice_label'	Penale di cancellazione	Penalización por cancelación
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'add_to_invoices_already_registered'	Impossibile aggiungere addebiti a fatture registrate o a note di credito	No se puede añadir cargos a facturas registradas o a notas de crédito
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'addon_unrelated'	Impossibile legare il servizio extra a questo conto	No se puede vincular el servicio extra a esta cuenta
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'advance_bill_not_found'	Addebito di acconto non trovato	Cargo de anticipo no encontrado
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'advance_not_suitable'	Allegato acconto non compatibile con la tipologia di documento	El anticipo adjunto no es compatible con el tipo de documento
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'advance_partially_used'	Impossibile emettere nota di credito su fattura d'acconto utilizzata	No se puede emitir nota de crédito sobre factura de anticipo usada
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'advance_refunds_different_from_amount_requested'	I rimborsi previsti per le fatture di acconto associate, sono inferiori all'eccedenza tra l'importo della nota di credito e il totale del documento sorgente
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'advance_totally_assigned'	Fattura di acconto totalmente associata impossibile rimborsare	Factura de anticipo totalmente asignada, no se puede reembolsar
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'advance_with_all_inclusive_tax_document'	Impossibile emettere fattura di acconto in regime di cedolare secca, procedere con tipologia ricevuta	No se puede emitir factura de anticipo con régimen fiscal
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'advance_with_different_customer'	Fattura di acconto non associabile per differenza di destinatario	Factura de anticipo no asociable por diferencia de destinatario

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Context

return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'advance_partially_used'

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