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Context: return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_register_invoice_as_follows_invoice'

Italian

Non si può emettere fattura in modalità 'segue fattura'

French 60/560

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Context	Italian	French
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'vat_code_not_valid'	La partita IVA inserita non è valida	Le code TVA saisi est invalide
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'tax_code_not_valid'	Il codice fiscale inserito non è valido	Le code fiscal saisi est invalide
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'empty_codes'	Codice fiscale o Partita IVA non validi	Le code fiscal ou le code TVA sont invalides
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'row_exceed_total_price'	La riga da rimborsare eccede il totale originale	La ligne à rembourser dépasse le montant total original
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'row_exceed_qty'	La riga da rimborsare eccede la quantità originale	La ligne à rembourser dépasse la quantité originale
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_register_invoice_as_follows_invoice'	Non si può emettere fattura in modalità 'segue fattura'	Impossible d'émettre une facture en mode 'suivi de facture'
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_register_rejected_invoice_as_receipt'	Non si può emettere come ricevuta un documento scartato, è necessario correggere le difformità segnalate e reinviarlo entro 5 giorni	Impossible d'émettre un document rejeté en tant que reçu, corrigez les incohérences signalées et renvoyez-le dans les 5 jours
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_turn_to_paid_follows_invoice'	Non può essere marcata come 'pagata' una ricevuta in modalità 'segue fattura'	Impossible de marquer comme 'payé' un reçu en mode 'suivi de facture'
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'reversal_on_receipt_follows_invoice_joined'	Impossibile emettere nota di credito di una ricevuta segue fattura associata a fattura di riepilogo	Impossible d'émettre une note de crédit pour un reçu suivi de facture associé à une facture récapitulative
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'receipt_channel_must_activated'	Per configurare la stampante virtuale è necessario attivare il modulo <em>Interfaccia sistemi terzi.</em> <br /> Contattare il proprio consulente Zucchetti di riferimento per aggiungere il modulo alla propria licenza Beddy.	Pour configurer l'imprimante virtuelle, vous devez activer le module <em>Interface systèmes tiers</em>. <br /> Veuillez contacter votre consultant Zucchetti pour ajouter ce module à votre licence Beddy.
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'partial_cannot_exceed_total'	L'importo non può eccedere il totale del documento da stornare	Le montant ne peut excéder le total du document à annuler

Context	Italian	French
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_merge_credit_note'	Non è possibile unire note di credito	Impossible de fusionner des notes de crédit
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_merge_due_module_fattelettronica'	Non è possibile unire mmoa fattura inviata allo SDI	Impossible de fusionner une facture envoyée à SDI
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_move_reservation_due_advance_invoice'	Sono presenti fatture di acconto. Per spostare la prenotazione bisogna emettere fattura di saldo o nota di credito.	Il existe des factures d'acompte. Pour déplacer la réservation, vous devez émettre une facture finale ou une note de crédit.
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_move_reservation_due_deposit'	Sono presenti caparre. Per spostare la prenotazione bisogna eliminarle o rimborsarle.	Il existe des dépôts. Pour déplacer la réservation, vous devez les supprimer ou les rembourser.
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_move_reservation_due_payments'	Sono presenti pagamenti. Per spostare la prenotazione bisogna eliminarli o rimborsarli	Il existe des paiements. Pour déplacer la réservation, vous devez les supprimer ou les rembourser
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_register_invoice_as_follows_invoice'	Non si può emettere fattura in modalità 'segue fattura'	Impossible d'émettre une facture en mode 'suivi de facture'
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_register_invoice_balance_price'	Il totale della fattura deve corrispondere al totale del pagamento	Le total de la facture doit correspondre au total du paiement
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_register_rejected_invoice_as_receipt'	Non si può emettere come ricevuta un documento scartato, è necessario correggere le difformità segnalate e reinviarlo entro 5 giorni	Impossible d'émettre un document rejeté en tant que reçu, corrigez les incohérences signalées et renvoyez-le dans les 5 jours
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_resend_due_status'	Lo stato attuale dello SDI non permette il reinvio	L'état actuel de SDI ne permet pas de renvoyer
return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_restore_invoice_due_sdi_ns'	Impossibile riaprire il conto. La fattura risulta scartata da SDI e reinviabile con stesso numero e data.	Impossible de restaurer le compte. La facture a été rejetée par SDI et doit être renvoyée avec le même numéro et la même date.

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return[]->'invoice'[]->'errors'[]->'cant_register_invoice_as_follows_invoice'

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